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財稅相關(guān)問題答疑記錄(七十二)
Q: 老師你好!我們是一家貿(mào)易公司,但是每個月都有一部分的員工是以借備用金的名譽支付公資的,這樣的方式支付可以嗎?2他們又以什么方式來沖低這些備用金款呢 A:備用金就是備用金,工資就是工資,借備用金,后面需從工資中扣減。 Q: 老師,請問下之前公司注銷后留下的庫存配件,在新公司如何入賬 A:可以以入庫單入賬,因沒有...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發(fā)布時間 2023-08-20
財稅相關(guān)問題答疑記錄(七十二)
財稅相關(guān)問題答疑記錄(七十一)
Q: 老師,我一個問題一下,比如我公司,進了一批80000元的鋼材,加工費是20000元,后來我們又轉(zhuǎn)賣給人家,開了100000元的鋼材稅票,請問一下,我們公司可以抵消100000萬的增值稅嗎?還是只能抵80000元。 A:抵稅是根據(jù)發(fā)票來的。 Q: 老師。我們公司拿貨都是十年的老供應(yīng)商了。我們一般都是先拿貨過半年...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發(fā)布時間 2023-08-20
財稅相關(guān)問題答疑記錄(七十一)
財稅相關(guān)問題答疑記錄(七十)
Q: 老師您好,請問一下,小規(guī)模納稅人500額度是指連續(xù)12個月的開票額,還是指對公賬戶流水額?另外我們公司小規(guī)模納稅人,去年成立,到現(xiàn)在不到一年,這樣子500萬就是要從成立之日起到今年的12個月以內(nèi)所有額度嗎? A:按收入,從任何一個月份起點的連續(xù)12個月 Q: 老師,商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,固定資產(chǎn)10萬進項稅額1.3...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發(fā)布時間 2023-08-19
財稅相關(guān)問題答疑記錄(七十)
財稅相關(guān)問題答疑記錄(六十九)
Q: 老師好,與物業(yè)公司合伙經(jīng)營小區(qū)物業(yè),合作協(xié)議是小規(guī)模公司與物業(yè)公司簽的,合同約定物業(yè)公司的所得稅稅后利潤兩家公司平分,小規(guī)模公司不是該物業(yè)公司的股東,就是簽了合作協(xié)議,分得的利潤小規(guī)模公司需要二次交分紅稅嗎?謝謝老師 A:不用交企業(yè)所得稅 Q: 老師,請問電子商務(wù)類公司發(fā)生類似刷單營銷類的費用不能取得發(fā)票,想要...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發(fā)布時間 2023-08-19
財稅相關(guān)問題答疑記錄(六十九)
財稅相關(guān)問題答疑記錄(六十八)
Q: 老師,我們有個下游客戶從我們公司已拿貨300萬,這個300萬相當(dāng)于借給他們,每個月給我們付幾萬的利息,這個利息對方要求我們開貨物發(fā)票給他們,這樣合理不?可不可以開利息收入發(fā)票,這樣上稅也少很多? A:要根合同約定相符,實質(zhì)具有借款性質(zhì)的利息收入當(dāng)然可以。 Q: 老師,老板有一家建筑工程公司;一家貿(mào)易公司;股東都老...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發(fā)布時間 2023-08-19
財稅相關(guān)問題答疑記錄(六十八)
財稅相關(guān)問題答疑記錄(六十七)
Q: 老師我好像問題太多不知道從那條問起,首先就是公司與另一個沒有業(yè)務(wù)往來公司每月都有好幾筆往來款,沒有目的性因老板是老好人,經(jīng)常借款他人,然后也有還款,都備注往來款。其二:公司注冊資金是1000萬,那么投資金額已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入公司也備注投資款,哦有的忘記備注,那么多轉(zhuǎn)進去的部分有寫借款有的空白,那么公司可以還個人嗎?是老...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發(fā)布時間 2023-08-19
財稅相關(guān)問題答疑記錄(六十七)
一直零申報?罰款21萬!
某公司從成立之后一直零申報,從未開具過發(fā)票,也未能向稅務(wù)提供賬簿資料,引起稅務(wù)注意,最終發(fā)現(xiàn)該公司偷逃稅,連補帶罰共計21萬多元。 什么是“零申報”? “零申報”是指企業(yè)納稅申報的所屬期內(nèi)沒有發(fā)生應(yīng)稅收入,沒有發(fā)生應(yīng)稅收入時,可進行零申報,一般情況下,企業(yè)如果還在籌建期、沒有投入生產(chǎn)經(jīng)營,收入、成本和費用都是零,是可以...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發(fā)布時間 2023-08-19
一直零申報?罰款21萬!
暫估入賬做不好,縫紉機跑不了!
大部分企業(yè)都會出現(xiàn)采購的材料/商品已入庫,卻未取得發(fā)票的情況。但是最近又有企業(yè)暫估入賬出事了:某企業(yè)暫估成本500余萬元未收到稅前扣除憑證,未按規(guī)定在匯算清繳期內(nèi)進行納稅調(diào)整……看完這個案例,倒吸了一口涼氣,這膽子也太肥了吧!一次性暫估了500多萬的成本,居然還敢在稅前扣除了!“暫估入賬”其實是會計上實質(zhì)重于形式的一...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發(fā)布時間 2023-08-19
暫估入賬做不好,縫紉機跑不了!
財稅相關(guān)問題答疑記錄(六十六)
Q:老師~我是2021年1月注冊的房屋建筑物檢測公司,有住建廳審批的特殊資質(zhì),公司已于2022年3月轉(zhuǎn)成一般納稅,【累計12個月超500萬】目前我剛接財務(wù)工作,發(fā)現(xiàn)客戶對發(fā)票沒有絕對要求。 1、想通過在業(yè)務(wù)歸屬區(qū)域成立小規(guī)模分公司節(jié)稅?總公司給分公司授權(quán)使用特殊資質(zhì)這么做有分險嗎? A:資質(zhì)問題最好問住建廳,各類資質(zhì)...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發(fā)布時間 2023-08-18
財稅相關(guān)問題答疑記錄(六十六)
稅局官宣:取消電子發(fā)票的領(lǐng)用!
近日,上海稅局發(fā)布了一則公告,稱上海市新設(shè)立登記的納稅人納入數(shù)字化電子發(fā)票開票試點范圍,開具數(shù)字化電子發(fā)票和紙質(zhì)發(fā)票,但是增值稅電子專用發(fā)票及增值稅電子普通發(fā)票不再領(lǐng)用開具了。看到上海市新發(fā)的公告,小編也大膽預(yù)測:全面數(shù)字化電子發(fā)票是必然趨勢,普通的電子發(fā)票也會慢慢退出歷史舞臺。但是,很多會計還是分不清全電發(fā)票和普通...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發(fā)布時間 2023-08-18
稅局官宣:取消電子發(fā)票的領(lǐng)用!

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